НАИМЕНОВАНИЕ

Пара-

граф

Първона-

чален

бюджет

2001

Уточнен

бюджет

към

31.12.01г.

Отчет

към

31.12.01 г.

%

на изпълн.

/4:1/

Проект

2002

година

Ръст

/5:3/

а

б

1

2

3

4

5

6

І СОБСТВЕНИ П Р И Х О Д И

1.ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Д/к върху дох.на физ.лица

100

5735423

5481382

5481382

95,57

5807620

105,95

- от трудови правоотношения

101

4708127

4592737

4592737

97,55

4863620

105,90

- от ЕТ,своб.проф.гр.договори

102

707296

582952

582952

82,42

620000

106,36

- оконч.год./патентен/данък

103

320000

305693

305693

95,53

324000

105,99

Данък върху печалбата

200

87000

150833

150833

173,37

142500

94,48

- от нефинанс.предпр.

201

87000

32751

32751

37,64

30000

91,60

- от бюджетни предпр.

204

118082

118082

112500

Данък за общините

300

2960000

2608833

2608833

88,14

2662240

102,05

- от нефинанс.предприятия

301

2256779

1907796

1907796

84,54

1962240

102,85

- от финансови предприятия

302

703221

647156

647156

92,03

650000

100,44

- от нестоп. организации

303

30

30

- от бюджетни предприятия

304

53851

53851

50000

Данък върху дивид.и доходите

400

1012

1012

0

- дивиденти и дох.от местни и

чужди лица

401

1012

1012

- от бюджетни предприятия

402

Имуществени данъци

1300

940000

1167029

1167029

124,15

1906610

163,37

- д-к в/у недвиж.имущества

1301

320000

379474

379474

118,59

420000

110,68

- д-к в/у наследствата

1302

561

561

- д-к в/у превозн.средства

1303

300000

330417

330417

110,14

660000

199,75

- пътен данък

1303

366610

- д-к придоб.имущ.по дарение

1304

320000

456577

456577

142,68

460000

100,75

Други данъци по ЗКПО

1700

36000

55210

55210

153,36

40370

73,12

- д-к в/у представ.разх.

1701

4000

2171

2171

54,28

2000

92,12

- д-к в/у социал.разходи

1702

22000

46825

46825

212,84

32370

69,13

- д-к в/у разх.за леки автомоб.

1703

10000

6223

6223

62,23

6000

96,42

- д-к в/у дарения и спонсорст.

1704

-9

-9

Други данъци

2000

ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

9758423

9464299

9464299

96,99

10559340

111,57

2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Приходи и доходи от собствен.

2400

1568055

1430948

1430948

91,26

1638382

114,50

Вноски от прих.на държ.предпр.

2401

15055

4194

4194

27,86

4200

100,14

- нетни суми от прод.на усл.

стоки и продукция

2404

300000

148855

148855

49,62

193800

130,19

- прих.от наеми на имущество

2405

1200000

1208997

1208997

100,75

1371482

113,44

- прих.от наеми на земя

2406

18000

8218

8218

45,66

8200

99,78

- дивиденти

2407

35000

59546

59546

170,13

59600

100,09

- прих.от лихви по банк.с/ки

2408

1138

1138

1100

Общински такси

2700

2430869

2173822

2173822

89,43

2644166

121,64

- За полз.детски градини и др.

2701

280000

227851

227851

81,38

228000

100,07

- За полз.детски ясли и др.

2702

60000

44580

44580

74,30

44500

99,82

- За полз.пазари, улич.платна

2705

300000

173406

173406

57,80

173000

99,77

- За кучета

2706

2000

152

152

500

328,95

- За битови отпадъци

2707

1603669

1588284

1588284

99,04

2063166

129,90

- За добив на кариерни м-ли

2709

30000

13282

13282

44,27

13500

101,64

- За технически услуги

2710

110000

75201

75201

68,36

75000

99,73

- За нотар.заверки и адм.усл.

2711

35000

41895

41895

119,70

42000

100,25

- За гробни места

2715

10000

4440

4440

44,40

4500

101,35

- Други общински такси

2729

200

4731

4731

0,00

Глоби и администр.наказания

2800

397000

175353

175353

44,17

225000

128,31

- конфиск.с/ва и приходи от

конфискувани вещи

2801

- Глоби,санкции,лихви и др.

2802

397000

175353

175353

44,17

225000

128,31

Други неданъчни приходи

3600

210000

100818

100818

48,01

312796

310,26

- Реал.курс.разлики от вал.опер

3601

- Други неданъчни приходи

3619

210000

100818

100818

48,01

312796

310,26

Прих.от прод.на държ.и общ.им.

4000

352000

524964

524964

149,14

500000

95,24

- Приходи от продажба на ДМА

4002

342000

167900

167900

49,09

400000

238,24

- Приходи от продажба на земя

4004

10000

357064

357064

3570,64

100000

28,01

- Приходи от концесии

4100

60000

9384

9384

15,64

15000

159,85

Помощи за дарения и др.суми

4500

0

0

- Дарения и помощи от страната

4501

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХ.:

5017924

4415289

4415289

87,99

5335344

120,84

ВСИЧКО СОБСТВ.ПРИХОДИ:

14776347

13879588

13879588

93,93

15894684

114,52

ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С Ц Р Б

Получ.трансф.от/за РБ /+/

3100

3214900

4242818

4242818

131,97

3802400

89,62

а/ общи субсидии

3111

2613300

3601718

3601718

137,82

1637300

45,46

б/ цел.субс.за соц.помощи

3112

321600

361100

361100

112,28

1217100

337,05

в/ цел.субс.за капит.разходи

3113

280000

280000

280000

100,00

948000

338,57

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

3214900

4242818

4242818

131,97

3802400

89,62

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

897154

897154

- получени трансфери /+/

6101

897154

897154

Трансфери от/за бюдж.и из-

вънбюдж.сметки

6200

167251

167251

- получени трансфери /+/

6201

167251

167251

95497

57,10

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

0

1064405

1064405

0

95497

ІV. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

- пол./пред.врем.без. заеми

7600

-417573

182427

182427

-600000

-328,90

- получени заеми - /+/

7611

700000

700000

- погасени заеми - /-/

7612

-417573

-517573

-517573

-600000

115,93

В-КО БЕЗЛ.ЗАЕМИ:

-417573

182427

182427

-43,69

-600000

-328,90

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

17573674

19369238

19369238

110,22

19192581

99,09

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИ-

ЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

Заеми от др.банки в стр.-нето

8300

1757318

679288

679288

1763900

259,67

Пол.кратк.заеми от банки в стр.

8311

1757318

1969700

Пол.дълг.заеми от банки в стр.

8312

679288

679288

-205800

-30,30

Врем.съхр.с/ва и с/ва на разпор.

8800

-31895

-31895

0

- с/ва на разпор.пред.от ЦБ

8801

-31895

-31895

Депозити и с/ва по с/ки/нето/

9500

74

-4233

-4233

4307

-101,75

- Остатък в лв.по с/ки от

предходния период/+/

9501

74

74

74

100,00

4307

5820,27

- Наличност в левове по сметки

в края на периода /-/

9507

-4307

-4307

ВСИЧКО ФИНАНС.НА ДЕФИЦ.:

1757392

643160

643160

36,60

1768207

274,92

ОБЩО ПРИХОДИ:

19331066

20012398

20012398

103,52

20960788

104,74

Р А З Х О Д И

I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

1341673

1315476

1315476

98,05

1407598

107,00

Изпълн. - разпор.органи

1341673

1315476

1315476

98,05

1407598

107,00

в т.ч. :Общ.съвет

26840

28731

28731

107,05

26950

93,80

Посрещане на гости

12000

11549

11549

96,24

15000

129,88

в т. ч. :Общ.съвет

4000

3507

3507

87,68

0

0,00

II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

21662

119304

119304

550,75

22500

18,86

Полиция,против.охр.,сиг.

21662

119304

119304

550,75

22500

18,86

III.ОБРАЗОВАНИЕ

7491263

6749673

6749673

90,10

7405117

109,71

в т.ч. Образование

7432000

6711552

6711552

90,31

7405117

110,33

"Столове"

59263

38121

38121

64,33

0

0,00

IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

3141170

3030424

3030424

96,47

3073672

101,43

ДКЦ - І ЕООД - В. Търново

17438

0

Стомат.център - І ЕООД В Т-во

1014

0

ОДПФЗС "Д-р Трейман"-В.Т-во

532649

522411

522411

481939

92,25

ОДПЗС - Велико Търново ЕООД

395118

391979

391979

441265

112,57

ОДКВЗС - Велико Търново ЕООД

122754

122754

122754

140983

114,85

МОДОЗС-Велико Търново ЕООД

1365000

1273208

1273208

1266315

99,46

Мед.център за рехабил.и спортна

медицина - І - Велико Търново

46000

45650

45650

39729

87,03

Постоянни детски ясли

660297

617946

617946

93,59

703441

113,84

в т.ч. - Детска млечна кухня

42497

42497

59738

140,57

- Училищно здравеопазв.

78639

78639

135132

171,84

Община

900

56476

56476

0

в т.ч. медикам. за ветерани

300

206

206

0

пътни за хемодиализ.болни

600

13618

13618

0

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

1922116

2976249

2976249

154,84

2658617

89,33

Помощи

1000000

2051543

2051543

205,15

1622800

79,10

Социални заведения

898016

902102

902102

100,46

995817

110,39

Здравно осиг.вн.за безработни

24100

22604

22604

93,79

40000

176,96

VI.ЖИЛ.СТРОИТ.БКС

2344221

2420507

2420507

103,25

2689025

111,09

в т.ч. БКД - Килифарево

54630

52193

52193

95,54

56139

107,56

VII.ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНО,

КУЛТУРНО И РЕЛ.ДЕЛО

1412843

1351205

1351205

95,64

1412177

104,51

Почивно дело

3000

5519

5519

7200

130,46

Физкулт.и спорт

96400

98973

98973

102,67

81384

82,23

в т.ч. "Спортни имоти"

61100

55345

55345

90,58

45384

82,00

Култура

1108093

1060828

1060828

95,73

1142190

107,67

в т.ч.субсид. ДМТ "К. Кисимов"

165000

166453

166453

100,88

165000

99,13

Община-безплатни погребения

8700

2467

2467

6300

255,37

Субсидии ДКС

90000

82613

82613

91,79

89545

108,39

Субсидии "Звук и светлина"

106650

100805

100805

94,52

85558

84,87

VIII.ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ

1014788

888904

888904

87,60

1050552

118,19

С.стопанство-полски пазачи

27400

21616

Общ.поземл.комисия

76289

76289

76109

99,76

Упр-е, контрол на транспорта и

пътищата

60000

56475

56475

94,13

60000

106,24

Поддръжка, рем.и издр.пътища

200000

190496

190496

95,25

251000

131,76

Други дейн.по транспорта

700

810

810

115,71

1000

123,46

Други дейн.по икономиката

726688

564834

564834

77,73

640827

113,45

в т.ч.

"Младежки дейности"

76500

61727

61727

80,69

75000

121,50

"Клубове на пенсионера"

28684

31253

31253

108,96

34233

109,54

Общински пазар

405301

324575

324575

80,08

352749

108,68

Програма "Синди"

3000

IX. ДРУГИ РАЗХОДИ

1820

1820

27000

X.ПРИДОБИВАНЕ НА МДА

252000

1055945

1055945

419,03

921000

87,22

XІ.ПРИДОБИВАНЕ НА НДА

100000

102891

102891

102,89

35000

34,02

XII. PЕЗЕРВ НЕРАЗПРЕД. Р-ДИ

289330

258530

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

19331066

20012398

20012398

103,52

20960788

104,74